| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
34.238.000,00 |
69.996.000,00 |
-35.758.000,00 |
204,44 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
5.000.000,00 |
15.458.000,00 |
-10.458.000,00 |
309,16 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
29.238.000,00 |
54.538.000,00 |
-25.300.000,00 |
186,53 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.233.640.362,00 |
1.208.370.664,00 |
25.269.698,00 |
97,95 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
789.144.000,00 |
789.144.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
30.783.357,00 |
27.371.851,00 |
3.411.506,00 |
88,92 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
413.713.005,00 |
391.854.813,00 |
21.858.192,00 |
94,72 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
1.678.934,00 |
1.999.929,00 |
-320.995,00 |
119,12 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
1.678.934,00 |
1.999.929,00 |
-320.995,00 |
119,12 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.269.557.296,00 |
1.280.366.593,00 |
-10.809.297,00 |
100,85 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
567.472.348,00 |
526.906.060,00 |
40.566.288,00 |
92,85 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
463.597.325,00 |
434.139.133,00 |
29.458.192,00 |
93,65 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
36.245.923,00 |
25.137.827,00 |
11.108.096,00 |
69,35 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
65.229.100,00 |
65.229.100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
426.865.680,00 |
400.755.280,00 |
26.110.400,00 |
93,88 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
162.559.580,00 |
151.435.500,00 |
11.124.080,00 |
93,16 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
209.550.000,00 |
196.018.750,00 |
13.531.250,00 |
93,54 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
49.260.500,00 |
48.113.800,00 |
1.146.700,00 |
97,67 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
5.495.600,00 |
5.187.230,00 |
308.370,00 |
94,39 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
11.000.000,00 |
8.880.000,00 |
2.120.000,00 |
80,73 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
11.000.000,00 |
8.880.000,00 |
2.120.000,00 |
80,73 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
12.600.000,00 |
12.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
12.600.000,00 |
12.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
115.200.000,00 |
115.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
115.200.000,00 |
115.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.133.138.028,00 |
1.064.341.340,00 |
68.796.688,00 |
93,93 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
136.419.268,00 |
216.025.253,00 |
-79.605.985,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
21.409.732,00 |
21.409.732,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
21.409.732,00 |
21.409.732,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
157.829.000,00 |
157.828.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
157.829.000,00 |
157.828.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-136.419.268,00 |
-136.418.268,00 |
-1.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
79.606.985,00 |
-79.606.985,00 |
|